LINDSTROM
Informácie
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 5,71 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | prenájom rohoží - dobropisy 6,50 a 11,42 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 6,51 € | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 29,35 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 17,93 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,21 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |