LINDSTROM
Informácie
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 16.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 18.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 20.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 24.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 31.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 29.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 07.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,31 € | 11.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 17.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra |