Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160776 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 18.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0647/16 | Objednávame si u Vás likvidáciu odpadovej vody a kalu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 155,81 € | 18.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0638/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. | 36501891 | 479,38 € | 18.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | ||||||
| 0636/16 | FARBA čierná120kg =6,72€/kg .izipropyl alkohol ´20l | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 90,00 € | 18.08.2016 | 08.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0637/16 | Lamino lesklé.1+0 1.Kat = 34x48cm = 1050ks, =0,05€/ks/ 63,00€ čz:340/16 Lamino matné 1+0 2.Pravný obzor / 34x48cm = 310ks = 0,06€/ks =22,32€ čz:347/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 85,32 € | 18.08.2016 | 26.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0687/16 | Objednávame u Vás služby spojené s prevodom synchonizačných párv na použitie hudby na videá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. | 35724897 | 120,00 € | 18.08.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160786 | tlačivá, obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 239,48 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160787 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 69,62 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160788 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 23,77 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160781 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 424,48 € | 17.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 0634/16 | Objednávka 1. na tlač 150 ks kartičiek, 4+4, 300 g onl čz: 2. na dotlač mien na certifikáty Daxen – 31 mien. čz: Xerox | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 32,52 € | 17.08.2016 | 06.09.2016 | Objednávka | |||||
| 21160771 | žalúzie 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 468,88 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160772 | žalúzie 8 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 189,68 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160773 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 5,04 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160774 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 6,30 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160775 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 11,32 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 31160009 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 763,70 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160769 | polygrafický materiál - obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 1 370,99 € | 16.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160770 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 218,04 € | 16.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160768 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 632,41 € | 16.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra |