Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609/16 | lamino lesklé.1.Čvičenia z AJ r ZS čZ:291/16 = 2050KS 0,073€/ks =179,58€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 179,58 € | 05.08.2016 | 26.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0613/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 980,00 € | 05.08.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21160739 | materiál na opravu spŕch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 183,19 € | 04.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160728 | PHM 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 215,80 € | 04.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160737 | podlaha do odborných učební | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 199,56 € | 04.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160736 | maľovanie odborných učební | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 1 565,43 € | 04.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160734 | počítače 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Školská technika, s.r.o. | 47387882 | 4 465,01 € | 04.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160733 | členské 2016 - 2.splátka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 04.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160725 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 39,95 € | 04.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160729 | obsluha kotolne 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160732 | upratovanie 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 04.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160730 | upratovanie 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160731 | upratovanie 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0605/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 183,19 € | 04.08.2016 | 16.08.2016 | Objednávka | ||||||
| 0599/16 | papier BO 70x50-80gr -48000ks= 2 paliety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 325,76 € | 04.08.2016 | 22.08.2016 | Objednávka | |||||
| 21160722 | oprava knihárskych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 371,35 € | 03.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160724 | telef.poplatky 07/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160726 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 101,93 € | 03.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160727 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 26,14 € | 03.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160723 | údržba a opravy výťahov 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 03.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra |