Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801/16 | objednávam si u Vás pranie obrusov podľa priloženej špecifikácie 40ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 32,60 € | 11.10.2016 | 15.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0798/16 | objednávame si u vás bagety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,66 € | 11.10.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0799/16 | Lamino lesklé. 45x64cm 1.Minidiar 2017 čz: 332/16 = 800ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 49,06 € | 11.10.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0800/16 | objednávam si u vás pek.tovar na II.dek októbra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 191,05 € | 11.10.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0803/16 | objednávam si u Vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 229,80 € | 11.10.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160954 | konferencia Printprogress 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 99,00 € | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160966 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160965 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 149,48 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160960 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 126,14 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160961 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 121,72 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160962 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 131,02 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160963 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 35,50 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160964 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 419,34 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160955 | zber a likvidácia odpadu 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160957 | vodné, stočné 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 114,28 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160956 | spotreba EE 09/2016, upomienka, úroky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 280,02 € | 10.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160953 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 159,60 € | 10.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160958 | údržba a opravy výťahov 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160959 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 228,00 € | 10.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0793/16 | papier BO 70x50-80gr -24000ks= 1 paleta onl 45x64-250gr =2500ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 841,51 € | 10.10.2016 | 07.11.2016 | Objednávka |