Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714/17 | platne 650x530/50ks =150ks ,platne 745x605/50ks =100ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 510,84 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0715/17 | dataprojektor, držiak na dataprojektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 646,60 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0734/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 070,89 € | 13.09.2017 | 19.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170845 | telefónne poplatky 08/2017 -0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 11,26 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170840 | poštovné 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 93,55 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170843 | telefonické poplatky 08/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,29 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170841 | stravovacie poukazy 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 54,08 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170836 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 112,54 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170839 | likvidácia odpadu 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 829,50 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170844 | telefonické poplatky 08/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,66 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170842 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 63,00 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170837 | spotreba EE 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 745,12 € | 12.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170835 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 757,43 € | 12.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170838 | spotreba plynu 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 398,02 € | 12.09.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0782/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 316,38 € | 12.09.2017 | 17.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0744/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 120,00 € | 12.09.2017 | 19.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170831 | telefonické poplatky 08/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,76 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170830 | telefónne poplatky 08/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 40,51 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170832 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 124,21 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170833 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 183,66 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra |