Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104/17 | Objednávame u Vás pranie a želhlenie posteľného prádla, podľa rozpisu priloženého k objednávke | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 136,60 € | 31.01.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 170055 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 2 400,00 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170056 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 976,80 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170058 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 57,60 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170060 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 72,90 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170061 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 184,99 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170062 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 313,84 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170063 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 34,88 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170064 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 66,94 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170065 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 142,97 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170066 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 70,70 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170067 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 520,29 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170068 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,75 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 11,42 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170070 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,08 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170071 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 71,68 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170054 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 485,05 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170157 | maľovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Dobiáš | 35147377 | 1 003,10 € | 30.01.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 41,58 € | 30.01.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170057 | členské 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |