Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161292 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,60 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161294 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 77,94 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161293 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 103,02 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161291 | Lenovo ThinkPad Battery 70+ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 98,40 € | 14.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 1086/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 129,22 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | ||||||
| 1087/16 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 42,19 € | 14.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka | |||||
| 1088/16 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,14 € | 14.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka | |||||
| 1075/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,90 € | 14.12.2016 | 13.01.2017 | Objednávka | |||||
| 1076/16 | Objednávame si u Vás do tlač mien na diplomy 1.(certifikát) 24 mien 2.Príprava dát 1ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,46 € | 14.12.2016 | 13.01.2017 | Objednávka | |||||
| 1077/16 | Objednávka na likvidáciu nebezpečných odpadov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 47,46 € | 14.12.2016 | 13.01.2017 | Objednávka | |||||
| 1084/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 841,61 € | 14.12.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21161286 | deky Bellis 70 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 525,00 € | 13.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161285 | oprava rozvodov energií - ÚL 433 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 5 949,38 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161284 | poštovné 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 206,40 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161287 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 265,11 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 108,16 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 68,96 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161282 | spotreba vody 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 022,88 € | 13.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161283 | spotreba plynu 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 446,09 € | 13.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161281 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra |