Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0727/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 196,91 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0747/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 018,40 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0720/17 | objednávam si u vás čistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 172,91 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0699/17 | objednávame u Vás 94 ks licencíi ADOBE CC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 2 820,00 € | 08.09.2017 | 11.10.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0707/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 112,53 € | 08.09.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 170821 | telef.poplatky 08/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170823 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 526,70 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170822 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 26,40 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0779/17 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 465,26 € | 07.09.2017 | 17.10.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0696/17 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 200,00 € | 07.09.2017 | 19.10.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 170816 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 505,37 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170817 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 196,65 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170818 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 67,80 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170819 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170820 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,16 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170815 | PHM 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,63 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170813 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 366,76 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170814 | telef.poplatky 08/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,38 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0695/17 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 26,40 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0700/17 | objednávame u Vás FOTO materiál k SúžAžI FOTO BRIGADA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 517,90 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |