Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161341 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,30 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161342 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 171,17 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161343 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,91 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161346 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 52,80 € | 28.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161338 | kamerový systém | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tomáš CHromek - TORACH | 48111953 | 3 111,00 € | 27.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 1118/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 27.12.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 1119/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 27.12.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 1120/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 27.12.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21161326 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 180,00 € | 22.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161331 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 207,61 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161332 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,76 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161333 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 49,56 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161334 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 66,24 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161337 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 117,17 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161336 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 196,81 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161330 | kontrola váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 165,60 € | 22.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161329 | služby CO 08/2016-12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 130,02 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161339 | kontrola HS , servis požiarnych vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 980,60 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161327 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 168,00 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161340 | tonery - úhrada ZRPŠ, tonery ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 433,28 € | 22.12.2016 | 07.02.2017 | Faktúra |