Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025/17 | Objednávame u Vás právne služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 0,00 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0023/17 | objednávam si u vás potr.tovar + mäso | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 386,74 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0024/17 | objednávam si u vás pek.tovar na II.dek. januára | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 72,90 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0022/17 | objednávam si u vás mäso na II.dek.januára | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 71,68 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0026/17 | Objednávame u vás piesty c. G2 335 038/01 - 1 ks a 61 184 1133 - 1 ks, zaroven aj mechanika na ich vymenu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 314,40 € | 12.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka | |||||
| 170007 | školenie NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIK s.r.o. | 36680192 | 96,00 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161372 | tel.poplatky 12/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,89 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161373 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,40 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161374 | telefonické poplatky 12/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,71 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161375 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,61 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0021/17 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 58,06 € | 11.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0020/17 | objednávam si u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 112,21 € | 11.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0093/17 | objednávame u Vás servis motorového vozidla Škoda Felicia Combi ŠPZ BA 346 DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 321,38 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0008/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 077,75 € | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0007/17 | UV lak. 1.Učtovníctvo ropo č1/17 čz: 3/17 =1350ks 2. Dane a účtovníctvo č1/17 čz: 2/17 = 1250ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 90,48 € | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0009/17 | Objednávame u vás ventil H2.335.001 + mechanika na výmenu ventilu. 1,PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 371,40 € | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka | |||||
| 21161365 | spotreba EE 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 386,24 € | 10.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161366 | zber a likvidácia odpadu 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161368 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,88 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 21161367 | údržba a opravy výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra |