Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23068
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160975 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,90 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160976 | telefonické poplatky 09/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,76 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160977 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,09 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160978 | tel. poplatky 09/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 11,87 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160982 | časopisy AJ + NJ - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 59,20 € | 12.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160981 | Kingston 240GB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 93,60 € | 12.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160980 | spracovanie odpadu III. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160979 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 226,80 € | 12.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0808/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 92,40 € | 12.10.2016 | 07.11.2016 | Objednávka | ||||||
| 0811/16 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 66,40 € | 12.10.2016 | 07.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0850/16 | Objednávame si 2 futbalové bránky, montáž, náter vrátane spotrebného materiálu, futbalovú sieť a dopravu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Demaro s.r.o. | 35977523 | 366,00 € | 12.10.2016 | 15.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0807/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GEO-KOD, s. r. o. | 35715456 | 504,00 € | 12.10.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 22160025 | daň z ubytovania 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160026 | daň z ubytovania 08/2016 - doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160027 | daň z ubytovania 08/2016 - doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 21,45 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160970 | spotreba plynu 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 282,31 € | 11.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160972 | telefonické poplatky 09/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,58 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160973 | telefonické poplatky 09/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 43,44 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160974 | tel.poplatky 09/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,92 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160971 | údržba VT 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 218,00 € | 11.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra |