Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180004 | PZP BA 611 DT od 8.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 148,85 € | 30.11.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 0985/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,65 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0999/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 68,64 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1012/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,64 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0965/17 | oprava rozvodov SV, TÚV, cirkulácie v ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HWG SERVICE, s. r. o. | 50511459 | 9 683,40 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0975/17 | objednávam u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 28,10 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1033/17 | Služby civilnej ochrany v zmysle zmluvy č. 201607/70/CO. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 30.11.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1025/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,80 € | 30.11.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1017/17 | Záloha na lyžiarsky výcvik Tále (4.2.-10.2.2018), 48 žiakov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 640,00 € | 30.11.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171147 | revízia ele. spotrebičov, bleskozvodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 3 372,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171146 | čistenie komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPP, družstvo /Ochrana pred požiarmi/ | 46809678 | 50,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171152 | kontrola HP, požiarnych vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 050,11 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171148 | stavený materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 18,82 € | 29.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171145 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 840,73 € | 29.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171144 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 324,52 € | 29.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0960/17 | Lamino lesklé 1+0 . 1.Polep- Kniha uzávierky /zelená 45x64cm čz: 414/17 = 1190ks =0,73€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 104,24 € | 29.11.2017 | 08.12.2017 | Objednávka | |||||
| 171139 | Tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 97,20 € | 28.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171137 | opravy zariadení kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 1 548,00 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171138 | serviné prehliadky kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 1 536,00 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171140 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,10 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |