Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170471 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,86 € | 11.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0442/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 113,04 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0419/17 | Pravidelná údržba a oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 1 786,56 € | 11.05.2017 | 14.06.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0417/17 | Lamino lesklé 1+0 45x64cm. 1.Matematika pre 1.roč. ZS čz: 132/07 = 800 ks = 0,073€/ks Lamino matne 1+0 34x48cm 1.Spoved stareho eštebáka čz: 137/17 = 250ks = 0,06€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 88,08 € | 11.05.2017 | 19.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0430/17 | objednávam si u vás čistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 11.05.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170468 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 107,78 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170465 | likvidácia odpadu 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 311,80 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170466 | vodné, stočné 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 401,62 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170467 | spotreba EE 04/2017, upomienka, úrok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 314,87 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170464 | BOZP, PO, LZS - II.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 10.05.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0413/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 133,85 € | 10.05.2017 | 22.05.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0428/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,78 € | 10.05.2017 | 23.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0449/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 69,71 € | 10.05.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170461 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 65,80 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170455 | telef.poplatky 04/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170462 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 587,74 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170463 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,52 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170460 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170458 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra |