Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020/17 | objednávam si u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 112,21 € | 11.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0093/17 | objednávame u Vás servis motorového vozidla Škoda Felicia Combi ŠPZ BA 346 DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 321,38 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0008/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 077,75 € | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0007/17 | UV lak. 1.Učtovníctvo ropo č1/17 čz: 3/17 =1350ks 2. Dane a účtovníctvo č1/17 čz: 2/17 = 1250ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 90,48 € | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0009/17 | Objednávame u vás ventil H2.335.001 + mechanika na výmenu ventilu. 1,PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 371,40 € | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka | |||||
| 21161365 | spotreba EE 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 386,24 € | 10.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161366 | zber a likvidácia odpadu 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161368 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,88 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 21161367 | údržba a opravy výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161369 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161370 | telefonické poplatky 12/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,86 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161371 | telefonické poplatky 12/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 3,97 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161364 | polygrafický materiál horčíkové razidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 66,80 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170008 | obsluha kotolne 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 10.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161363 | oprava rezačky Seypa 132-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 570,34 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0017/17 | objednávam si u vás pek.tovar na II.dek. januára | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 184,99 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0103/17 | Objednávame u Vás PC s príslušenstvom podľa dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 689,47 € | 10.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0018/17 | objednávam si u Vás 10kg RADIKALIN | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 10.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | |||||
| 21161358 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 220,56 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161359 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra |