Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115/18 | Účasť na súťaži "Najkrajšie kalendáre Slovenska 2017" na základe prihlášky Mgr. art. Barbory Molnárovej z 7.2.2018. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0138/18 | Objednávame u Vás predplatné Online knižnice - škola efektívne profi plus - na 3 roky, pre odborných zamestnancov školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 354,60 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180067 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX Plus, s.r.o. | 50418483 | 72,00 € | 31.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180068 | papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 44,46 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180057 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 23,52 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180069 | samolepky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 33,60 € | 31.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180060 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180063 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,43 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180066 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 406,18 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180065 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 51,86 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180061 | doropis k DF 180011 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | -4,27 € | 30.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180062 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 216,00 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 356,41 € | 30.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180064 | členské SOPK 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180058 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 30.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 0096/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 70,56 € | 30.01.2018 | 12.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0102/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 243,31 € | 30.01.2018 | 12.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0117/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie služieb prania bielizne pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,20 € | 30.01.2018 | 16.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0090/18 | pranie bielizne - ŠK, PČ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 71,70 € | 30.01.2018 | 21.02.2018 | Objednávka | |||||
| 0092/18 | Dodávka a výmena akumulátora do ústredne EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 187,20 € | 30.01.2018 | 21.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |