Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170391 | telefonické poplatky 03/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,96 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170392 | telefonické poplatky 03/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,39 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170393 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,20 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170394 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,91 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170390 | telef.poplatky 03/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,70 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170388 | tel.poplatky 03/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 17,75 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170386 | tel. poplatky 03/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,01 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170380 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 151,20 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170384 | členské 2017 - 1.splátka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170382 | spotreba plynu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 057,76 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170381 | spracovanie odpadu I. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 46,33 € | 12.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0354/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,47 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170376 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 112,35 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170377 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 87,59 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170379 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 467,88 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170378 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 58,98 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170374 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170375 | stravné 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 67,60 € | 11.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0346/17 | Oprava stroja KBA 640199Typ stroja -Pe 66-4 Výmena poškodeného piestu Festo na vlhčeni 2. tlačovej jednotky .oprava piestu Festo =127,0€Levarsky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 178,80 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0345/17 | Lamino matné 1.Brožúra SOS 1+0 34x48cm čz:114/17 ´= 520ks 0,06€/ks2. Pozvánka 1+1 34x48cm čz: 115/17 = 300ks 0,12€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 80,64 € | 11.04.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |