Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170695 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 14.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0584/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 38,88 € | 14.07.2017 | 08.08.2017 | Objednávka | ||||||
| 0588/17 | katalógová kniha s euroobalom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 588,00 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0587/17 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 1 560,74 € | 14.07.2017 | 11.09.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0605/17 | Poskytovanie služieb CO v zmysle zmluvy č. 201607/70/CO. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 14.07.2017 | 12.09.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 170672 | spracovanie miezd 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 510,00 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170669 | zber a likvidácia odpadu 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170670 | oprava BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 196,48 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170663 | telef.poplatky 06/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,37 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170664 | tel.poplatky 06/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,41 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170661 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,80 € | 13.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 170662 | telefonické poplatky 06/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,75 € | 13.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170665 | telefónne poplatky 06/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,68 € | 13.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170666 | vodné, stočné 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 623,69 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170667 | spotreba EE 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 185,53 € | 13.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170668 | spotreba plynu 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 549,78 € | 13.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170677 | spracovanie odpadu II. Q. 2017 -papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 38,57 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170678 | spracovanie odpadu II. Q. 2017 - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170673 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 890,89 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170674 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 64,38 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |