Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171025 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 322,92 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171027 | PC zostavy - 14 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 187,05 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s. r. o. nepoužívať | 36832880 | 575,00 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 0980/17 | Objednávame si 10 ks PC Revue na rok 2018. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 30.10.2017 | 20.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0869/17 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 512,10 € | 30.10.2017 | 30.11.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0868/17 | výmena skla - okno | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 71,00 € | 30.10.2017 | 30.11.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0866/17 | UV lak.1.Bezpečnosť práce č.10/17 čz:379/17 = 460ks =0,029€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 16,70 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0867/17 | Objednávame u Vás rezačku papiera. HORIZON APC-610vyd.ponuka printech | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 17 880,00 € | 27.10.2017 | 08.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0865/17 | objednávame u Vás nákup pracovných montérok - 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 144,90 € | 27.10.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 420,54 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171022 | kartotéka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 179,58 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0862/17 | obalky B4/=1000ks - | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 47,40 € | 26.10.2017 | 22.11.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0863/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 119,56 € | 26.10.2017 | 22.11.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0864/17 | Objednávame u Vás pranie posteľného prádla podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 211,90 € | 26.10.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171018 | nabíjačka Sony NP-F | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fomei Slovakia s.r.o. | 31429149 | 13,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 31170015 | ubytovanie pedagógov / 2 osoby/ - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hotel Císařka s.r.o. | 24851345 | 1 081,60 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170016 | ubytovanie žiakov /10 osôb/ - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hotel Císařka s.r.o. | 24851345 | 3 348,80 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171019 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 568,12 € | 25.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 85,58 € | 25.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171008 | projektová dokumentácia - telocvičňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 15 780,00 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |