Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0282/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,01 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0281/18 | Objednávame u Vás Farby č.P 392 =3kg shannel p.c.o/0,3x1,3mm -1kra. pre Polygrafickú výrobu´ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 119,66 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180275 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 209,40 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180279 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 418,21 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180277 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180278 | stravovacie poukazy 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 84,50 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180276 | údržba VT 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| 0284/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 124,56 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180273 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 58,20 € | 06.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180274 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 342,68 € | 06.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180271 | telef. poplatky 03/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,04 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180272 | členský príspevok 1. splátka 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 06.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 0274/18 | Objednávame u Vás obáky DL ELCO prúžkom= pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 45,90 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0286/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,31 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0280/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 521,76 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180265 | PHM 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 131,32 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180268 | telef.poplatky 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180266 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180267 | prenájom rohoží 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180270 | údržba a opravy výťahov 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |