Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170266 | upratovanie 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Toth TOP TRADE | 35266503 | 840,00 € | 14.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170265 | poštovné 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 237,70 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170252 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,00 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170269 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 133,89 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170270 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 444,73 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170267 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 50,20 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0260/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 41,14 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Objednávka | ||||||
| 0246/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,85 € | 14.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0245/17 | Objednávame u Vás "Právny obzor" 1/17, 34x48, 100 hárkov - matné lamino, "Konkurecieschoponosť" 64x33, 60 hárkov - matné lamino | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 12,96 € | 14.03.2017 | 25.04.2017 | Objednávka | |||||
| 170256 | spotreba EE 01/2017 - doúčtovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,08 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170258 | seminár - odmeňovanie v školstve | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 13.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170255 | spotreba EE 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 727,17 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170260 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170261 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 195,99 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170262 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,95 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170259 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 35,76 € | 13.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170257 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 331,80 € | 13.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170253 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 348,22 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170254 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 214,61 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0200/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 68,99 € | 13.03.2017 | 13.03.2017 | Objednávka |