Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180086 | stravovacie poukazy 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 196,04 € | 07.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180085 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 244,44 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180090 | telef. poplatky 01/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,17 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 101,26 € | 07.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0105/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 483,46 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0107/18 | Objednávame u Vás UV lak.pre polygrafickú výrobu. obálky-45x32cm 1.Dane a účtovníctvo č.2/18. - zč:37/18´= 1200ks 2.Učtovmíctvo Ropo..č.2/18 - zč: 43/18 = 1350ks cena: 0,029€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 88,74 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0109/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu/ platne 650x530/60ks =2bal. ,platne 745x605/60ks =2bal/ vývojku 3ban. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 964,98 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0108/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,93 € | 06.02.2018 | 21.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0110/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie opravy chladiacich zariadení v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO CHLADENIE Pavol Zimmermann | 40579603 | 113,00 € | 06.02.2018 | 21.02.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 22180009 | poistenie žiakov na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 85,16 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 22180010 | poistenie pedagógov - LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 23,04 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180080 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 215,20 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180075 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 453,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180077 | telef.poplatky 01/2018 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180078 | prenájom rohoží 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180083 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180074 | projektové práce COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 50 688,00 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180076 | členský poplatok SANET 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180082 | dezinsekcia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 1 500,00 € | 05.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180081 | údržba a opravy výťahov 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |