Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23036

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0152/18 objednávame u Vás revíziu na vzdnušník kompresora pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Igor Mráz - I.M.GAS 40012841 72,00 € 13.02.2018 23.02.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180110 spotreba plynu 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 092,27 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180111 poštovné 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 154,25 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180107 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 21,50 € 12.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180108 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 88,74 € 12.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180109 obsluha kotolne 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 12.02.2018 28.05.2018 Faktúra
0123/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 160,97 € 12.02.2018 14.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0134/18 Objednávame si 10 ks linoleum A2 3,2 mm k medzinárodnej súťaži vo vyhotovení lynoritov - Ing. Judita Földesová. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kreatívny raj, s.r.o. 47456094 175,00 € 12.02.2018 21.02.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0158/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 134,00 € 12.02.2018 21.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0159/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 91,83 € 12.02.2018 21.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0161/18 Objednávame si nasledovné tlačivá zo ŠEVT, a. s. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 41,20 € 12.02.2018 21.02.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
180106 mop Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 43,32 € 09.02.2018 13.02.2018 Faktúra
180104 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 714,70 € 09.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180105 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 726,89 € 09.02.2018 28.02.2018 Faktúra
180099 údržba VT 01/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 09.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180100 Ubiquiti Unifi Enterprise AP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 100,80 € 09.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180101 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 964,98 € 09.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180102 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 207,76 € 09.02.2018 06.04.2018 Faktúra
180103 opravy - tlačiarenských strojov, ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 263,38 € 09.02.2018 06.04.2018 Faktúra
0121/18 Objednávam u Vás zabezpečenie sanitárnych a hygienických pomôcok pre potreby školskej jedálne. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 477,90 € 09.02.2018 14.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka