Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23036

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180213 poštovné 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 287,40 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180211 stravovacie poukazy 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 81,12 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180212 opravy - tlačiarenských strojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 88,80 € 13.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180225 predplatné - Civilná ochrana 2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 13.03.2018 19.04.2018 Faktúra
0222/18 Objednávame u Vás Farbu čiernú = 20kg /pre Polygrafickú výrobu´ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 134,40 € 13.03.2018 26.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0223/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 518,96 € 13.03.2018 26.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0225/18 objednávame u Vás obáky C5 ELCO =5500ks pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 183,00 € 13.03.2018 26.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0226/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 242,55 € 13.03.2018 26.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180206 linoleum na linoryty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kreatívny raj, s.r.o. 47456094 175,00 € 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
180207 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 336,33 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180208 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 290,94 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180209 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 120,14 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180210 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Gastro-max, s.r.o. 45339571 175,63 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
180205 telef.poplatky 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 89,70 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180204 prenájom zvukovej techniky - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Martin Michálek AUDIO HM 46726373 60,00 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
0224/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,40 € 12.03.2018 14.03.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0242/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 134,00 € 12.03.2018 20.03.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0240/18 Objednávam u Vás zabezpečenie účasti na odbornom seminári. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 25,00 € 12.03.2018 20.03.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
180200 spotreba plynu 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 745,48 € 09.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180201 spotreba EE 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 287,42 € 09.03.2018 09.04.2018 Faktúra