Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23036

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180236 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 125,08 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180237 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 43,12 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180238 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 430,66 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180235 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 47218321 262,54 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180233 PHM 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 167,39 € 20.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0241/18 Objednávame u Vás Celoplošné UV lakovanie jednostranné -A3 /obálok na časopisy.pre polygrafickú výrobu 1.Manažment školy č.3/18. - čz:98/18´= 1200ks 2.Právo pre ropo.č.3/18 čz: 96/18 = 700ks 3.DPHč.3/18 čz:97/18 = 360ks cena: 0,029€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 78,65 € 20.03.2018 26.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180231 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 134,00 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180232 prehliadka Bratislavy - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TOUR4U, s.r.o. 36801658 328,00 € 19.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180230 spotreba vody 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 661,27 € 19.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180228 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOHIPRES, spol. s r.o. 36249670 810,00 € 19.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180226 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 518,84 € 19.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180227 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 242,56 € 19.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180229 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 987,84 € 19.03.2018 22.05.2018 Faktúra
0244/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 168,98 € 19.03.2018 21.03.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0245/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,11 € 19.03.2018 21.03.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0235/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 196,80 € 19.03.2018 26.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180223 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,00 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180222 pranie bielizne - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 75,20 € 16.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180224 obsluha kotolne 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 16.03.2018 28.05.2018 Faktúra
0237/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 43,12 € 16.03.2018 20.03.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka