Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21430
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0348/23 | Objednávame u Vás balík služieb CrEDIT 5 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 478,80 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0357/23 | Objednávame u Vás farbu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 667,20 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0358/23 | revízia komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230294 | Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 871,92 € | 16.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230293 | Pomôcky na upratovanie, Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 784,55 € | 16.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0010 | Poistenie majetku 01.06.23-31.08.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230292 | členský poplatok SANET 04-06/2023 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0352/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 57,09 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0353/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,45 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230290 | Stravovacie poukazy 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,90 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0349/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 760,68 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0350/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 27,96 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0351/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 261,97 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0346/23 | Toner do tlačiarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 39,60 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230291 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 184,42 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230282 | Oprava: poistný ventil | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 132,00 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230286 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,00 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230284 | spotreba EE 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 837,37 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230285 | telefón. poplatky 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,40 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230283 | údržba a opravy výťahov 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra |