Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151216 | telef.poplatky 11/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,65 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151215 | telef.poplatky 11/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,69 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151182 | telef. poplatky 02/492092, ISDN 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,56 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151151 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 716,96 € | 30.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151153 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 474,02 € | 30.11.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0983/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 237,78 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0993/15 | Objednávame si u Vás čerstvé mäso a mäsové výrobky: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 192,17 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0986/15 | oprava stroja trojrezu SDY cen:589,42€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 589,42 € | 30.11.2015 | 11.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0985/15 | FARBY 1815/5kg = 20,14€/KG ( 120,84€ s DPH) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 120,84 € | 30.11.2015 | 11.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0984/15 | ofset guma 664x530 /4ks =133,30€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,08 € | 30.11.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 100,60 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 124,27 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151161 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 173,40 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151183 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151175 | tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 18,00 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151174 | diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 11,64 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151179 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 71,52 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 403,15 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151165 | telefonne poplatky 11/2015, nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151150 | výmena zasklenej steny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | No 39, s. r. o. | 35891190 | 3 228,00 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |