Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160439 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 43,20 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160440 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,60 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160435 | pracovná obuv a odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 349,25 € | 06.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160434 | servis CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 100,00 € | 06.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0366/16 | Objednávame si u Vás bagety na 19. týždeň 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 49,52 € | 06.05.2016 | 25.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0368/16 | Objednávame si u Vás vyhotovenie tlačových podkladov plagátov A/2 = 13ks =160,00€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 192,00 € | 06.05.2016 | 25.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0365/16 | Objednávame si u Vás mrazené polotovary: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 85,64 € | 06.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0367/16 | skoby 24/6 =10kra. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 06.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160432 | školenie - archivácia, registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 38,80 € | 05.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160433 | školenie - archivácia, registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 38,80 € | 05.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160431 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 64,51 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 31160004 | správny poplatok II. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160429 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 106,40 € | 05.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160430 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,40 € | 05.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160427 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 911,40 € | 05.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160428 | obsluha kotolne 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0364/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 6.5.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 325,95 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Objednávka | |||||
| 21160419 | PHM 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 201,12 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160421 | telef.poplatky 04/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160426 | fólia,vrecká,lyžičky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 61,70 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra |