Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21160075 členský poplatok 2016 - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 03.02.2016 25.02.2016 Faktúra
21160076 pranie obrusov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 48,40 € 03.02.2016 25.02.2016 Faktúra
21160078 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 91,07 € 03.02.2016 03.03.2016 Faktúra
21160077 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KIPA s.r.o. 34128654 285,01 € 03.02.2016 14.03.2016 Faktúra
21160079 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 205,34 € 03.02.2016 16.03.2016 Faktúra
21160074 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 9,00 € 03.02.2016 21.03.2016 Faktúra
0086/16 1.SenDme natural prirodna biela 45x64/100gr = 295ks =32,82€+DPH 2.SenDme natural Obálka DL bez okno/ 120gr = 500ks =39,88€+DPH 3.Olin smooth apsolut weis 72x102-300gr =100ks 49,82€ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 0,00 € 03.02.2016 11.02.2016 Objednávka
0087/16 patne ,vývojka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 672,19 € 03.02.2016 11.02.2016 Objednávka
0090/16 Objednávame si u Vás náhradne diely, 1.G2.102.1912 =1KS -odkalovač 2.G2.102.1922/01 =1KS /sušič 3.gumičky šedé na PM -Brzdy = 3ks 2x 205-980-02-00 Perforiermesser 6,99 1x 222-608-02-00 Klemmhebel 6,82 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 1 719,98 € 03.02.2016 25.02.2016 Objednávka
0085/16 Lamino lesklé 1+0 1.Záznamník letov.prev. APP/ TWR čZ:48/16 34x48cm = 60ks = 0,05€/ks 2.Podnikové hospodárstvo čz:52/16 34x48cm = 435ks = 0,05€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 29,70 € 03.02.2016 13.04.2018 Objednávka
0089/16 papier BO61x43/80gr 24000ks =473,56€ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 473,52 € 03.02.2016 13.04.2018 Objednávka
0088/16 farba QS violet -1kg pantone 20,70€ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 74,52 € 03.02.2016 13.04.2018 Objednávka
21160068 učebnice Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Peter Skubák - AD REM 11782889 46,85 € 02.02.2016 02.02.2016 Faktúra
21160065 spracovanie miezd 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 520,00 € 02.02.2016 10.02.2016 Faktúra
21160072 baliaci materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 140,09 € 02.02.2016 12.02.2016 Faktúra
21160073 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 322,32 € 02.02.2016 12.02.2016 Faktúra
21160071 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 336,71 € 02.02.2016 17.02.2016 Faktúra
21160063 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 201,60 € 02.02.2016 25.02.2016 Faktúra
21160064 brúsenie nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 116,42 € 02.02.2016 02.03.2016 Faktúra
21160093 servis lepičky Horizon BQ-240 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 89,66 € 02.02.2016 02.03.2016 Faktúra