Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160527 | školenie - pracovnoprávne vzťahy, odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 35,00 € | 27.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160526 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 99,29 € | 27.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0435/16 | Objednávame si u Vás chladený a mrazený tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,57 € | 27.05.2016 | 03.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0434/16 | Objednávame u Vás predplatné časopisu FONT na rok 2016 - 4 kusy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 140,00 € | 27.05.2016 | 07.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0436/16 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 309,09 € | 27.05.2016 | 09.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0437/16 | Objednávka na likvidáciu nebezpečných odpadov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 96,36 € | 27.05.2016 | 10.06.2016 | Objednávka | |||||
| 21160525 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 52,81 € | 26.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0431/16 | DUVILAX BD-20/30KG -90KG | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 222,91 € | 26.05.2016 | 22.06.2016 | Objednávka | |||||
| 21160520 | doména polygraficka.sk od 29.5.2016 do 29.5.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 25.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160524 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,20 € | 25.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160521 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 198,25 € | 25.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160522 | čistiacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 33,05 € | 25.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160517 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 25.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160523 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 216,08 € | 25.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160518 | oprava kopírky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 32,40 € | 25.05.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160519 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 25.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0433/16 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tačiareň LJ Xerox Phaser 5500DN v celkovej hodnote 370,00 € | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marcel Dugovič - TONER | 41027043 | 370,00 € | 25.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0432/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: For na riady 25kg a Radikalin 10kg. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 107,01 € | 25.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160514 | Sanet II.Q 2016 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 40,63 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra |