Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0124/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 199,99 € | 11.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | ||||||
| 21160116 | telef.poplatky 01/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,30 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160117 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,14 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160118 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,96 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160119 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,40 € | 10.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160114 | tel.poplatky 01/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,70 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160115 | tel.poplatky 01/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,06 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160113 | údržba a opravy výťahov 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 10.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160112 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 10.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 0106/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 566,51 € | 10.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0107/16 | skoby 24/6 10ks =30,00€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 10.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0103/16 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca február 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 165,99 € | 10.02.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0104/16 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca február 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 105,06 € | 10.02.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0105/16 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2 dekáde mesiaca február 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 21,80 € | 10.02.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160107 | právne poradenstvo - pracovné právo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 450,00 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160106 | telefon.poplatky 01/2016 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,03 € | 09.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160104 | spotreba vody 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 739,64 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 269,47 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160108 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 75,59 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 59,22 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra |