Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24101

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21160345 ISIC karty, známky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 25,80 € 11.04.2016 12.05.2016 Faktúra
21160334 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 159,60 € 11.04.2016 23.05.2016 Faktúra
21160335 polygrafický materiál - platne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 306,90 € 11.04.2016 23.05.2016 Faktúra
0281/16 Objednávame si u Vás mrazené polotovary: Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 170,40 € 11.04.2016 13.04.2016 Objednávka
0280/16 bottcher silux 20/ 1L. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 0,00 € 11.04.2016 20.04.2016 Objednávka
0279/16 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 113,29 € 11.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0278/16 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 599,24 € 11.04.2016 13.04.2018 Objednávka
21160331 spotreba ele.energie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 990,40 € 08.04.2016 14.04.2016 Faktúra
21160332 telef.poplatky 03/2016 - ISDN, 03/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,76 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160333 údržba a opravy výťahov 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160330 software - Trueflow demo license Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 1 680,00 € 08.04.2016 23.05.2016 Faktúra
21160329 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 64,38 € 08.04.2016 30.05.2016 Faktúra
0273/16 Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca apríl 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 55,47 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0276/16 Objednávame si u vás čerstvé mäso a mäsové výrobky na 15.týždeň 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 85,61 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0274/16 Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca apríl 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 189,81 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0275/16 Objednávame si u Vás bagety na 15.týždeň 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 55,78 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0277/16 Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2. dekáde mesiaca apríl 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 91,10 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0272/16 Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 510,80 € 08.04.2016 13.04.2018 Objednávka
21160323 telef.poplatky 03/2016 nájom PBX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 07.04.2016 19.04.2016 Faktúra
21160324 spotreba vody 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 060,61 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra