Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180064 | SPP, a.s. - odber plynu za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 740,81 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180069 | Victory sport, spol. s r.o. - športové poháre na súťaž | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 178,20 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180059 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 632,64 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180057 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,10 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180058 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180056 | Ján Mravec - AGH - DDD - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 73,60 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180067 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180068 | Primanet,spol.s.r.o - internet 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180055 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 355,41 € | 27.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180053 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 27.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180054 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,02 € | 27.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180052 | Alza.sk s.r.o. - video kábel VGA k monitoru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,89 € | 23.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180050 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,15 € | 21.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180051 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 21.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 92180044 | BVS, a.s. - odber vody za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 991,91 € | 19.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180049 | BHVet s.r.o - vakcinácia strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 6,00 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180043 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 540,92 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180040 | SPP, a.s. - odber plynu za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 115,64 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180041 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 89,48 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180042 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,41 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra |