Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170274 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,24 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170270 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 45,74 € | 15.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170269 | CANSTAV, s.r.o. - rezivo na revitalizáciu ihriska v areáli SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | CANSTAV, s.r.o. | 46794662 | 658,78 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170266 | Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. - hádzanárska sieť na bránky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. | 36556858 | 135,72 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170267 | ASFAPRA s.r.o. - oprava asfaltového povrchu ihriska v areáli SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASFAPRA s.r.o. | 50518313 | 2 200,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170268 | DANABA s.r.o. - kamenivo na údržbu ihriska v areáli SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DANABA s.r.o. | 50484222 | 140,00 € | 14.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170265 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 287,54 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170263 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170261 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170254 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170262 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 109,27 € | 12.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170255 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,02 € | 12.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170256 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,55 € | 12.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170264 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO ACADEMY za r.2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 12.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170252 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 898,13 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170260 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - gastrolístky, čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 507,25 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170253 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 470,74 € | 08.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 92170259 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 12/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170251 | BVS, a.s. - odber pitnej vody za 11/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 960,70 € | 07.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92170258 | BHVet s.r.o - vakcinácia strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 8,52 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |