Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92170212 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožičanie jedál.inventáru za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 12.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170211 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170203 | HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170204 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,60 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170205 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,12 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170201 | BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 919,96 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170202 | SPP, a.s. - odber plynu za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 855,23 € | 09.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170200 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170210 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170208 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170209 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 05.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92170198 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,19 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170207 | Primanet,spol.s.r.o - internet 10/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170199 | Ján Mravec - AGH - DDD - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ján Mravec - AGH - DDD | 34778632 | 54,70 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170197 | GUMEX SK, spol. s r.o. - elastické tlmiace dosky - telocvičňa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | GUMEX SK, spol. s r.o. | 36366811 | 1 300,00 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 92170196 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170194 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 9/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,95 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170195 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 42,06 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170193 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola,údržba a prehliadka plynovej časti RS | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 92170191 | Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 108,26 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |