Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92180003 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 1/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 15.01.2018 01.02.2018 Faktúra
92180004 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200ks Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 630,00 € 15.01.2018 01.02.2018 Faktúra
92170287 BVS, a.s. - odber pitnej vody za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 532,73 € 12.01.2018 01.02.2018 Faktúra
92180002 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 11.01.2018 23.01.2018 Faktúra
92170280 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,38 € 09.01.2018 16.01.2018 Faktúra
92170281 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,99 € 09.01.2018 16.01.2018 Faktúra
92170282 HL.MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 09.01.2018 23.01.2018 Faktúra
92170286 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 6 684,66 € 09.01.2018 24.01.2018 Faktúra
92170283 SPP, a.s. - odber plynu za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 8 485,33 € 09.01.2018 01.02.2018 Faktúra
92170284 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 89,57 € 09.01.2018 01.02.2018 Faktúra
92170285 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,85 € 09.01.2018 01.02.2018 Faktúra
92180001 Primanet,spol.s.r.o - internet 1/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Primanet, spol.s.r.o 35936142 60,00 € 02.01.2018 16.01.2018 Faktúra
92170279 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 2,22 € 02.01.2018 16.01.2018 Faktúra
92170277 Ondrej Halenkovič-HARATEL - preloženie telef.klapiek č.165,103 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ondrej Halenkovič-HARATEL 35332671 192,00 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
92170278 SAPS COMAN s.r.o. - antuka na údržbu ihriska Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SAPS COMAN s.r.o. 35853956 502,20 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
92170276 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. - materiál na opravu fasády školy Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. 35838949 1 154,02 € 19.12.2017 19.12.2017 Faktúra
92170275 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 12/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 220,00 € 19.12.2017 16.01.2018 Faktúra
92170271 Oliver Csóka - panely na učebnú pomôcku - Dar ZSE Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Oliver Csóka 32117264 50,10 € 18.12.2017 18.12.2017 Faktúra
92170273 DANABA s.r.o. - kamenivo na údržbu ihriska v areáli SOŠE Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DANABA s.r.o. 50484222 140,00 € 18.12.2017 18.12.2017 Faktúra
92170272 PROFI one spol.s r.o. - materiál na opravu fasády školy Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 PROFI one spol.s r.o. 45449279 1 036,00 € 18.12.2017 18.12.2017 Faktúra