Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92180048 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 12.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
92180038 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,79 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
92180039 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
92180047 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
92180046 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
92180045 | Primanet,spol.s.r.o - internet 3/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
92180037 | ŠEVT a.s. - tlačivá | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,30 € | 28.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
92180034 | SEZ - Slovenský elektrotechnický zväz - členský príspevok na r.2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 100,00 € | 27.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
92180033 | BVS, a.s. - odber vody za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 414,60 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
92180035 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelár.a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 114,81 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
92180036 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,32 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
92180032 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 22.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
013/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 114,58 € | 22.02.2018 | 22.02.2018 | Objednávka | ||||||
92180031 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28,48 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
92180030 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 2/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
92180025 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 908,85 € | 16.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
92180029 | VEMAPOS, s.r.o. - dodávka a montáž teplovod.kotla FROHLING NT400 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 040,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
92180024 | SPP, a.s. - odber plynu za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 959,42 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
92180021 | HASTEX s.r.o. - kontrola has.prístrojov a požiar.vodovodov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 194,16 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
92180022 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 104,08 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |