Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180122 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180123 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu a výkopové práce | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 905,40 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180121 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. - elektroinštalačný materiál:prekládka káblov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 521,52 € | 18.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180120 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 1 484,05 € | 13.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180110 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 137,23 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180111 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,18 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180109 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 687,71 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180119 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc Agenda update SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180108 | SPP, a.s. - odber plynu za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 511,71 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180118 | Ing. Ján Zámečník - oprava elektronického zabezpeč.systému | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 106,00 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180117 | REVSTAV, spol. s.r.o. - školenie z elektrotechniky - 6 ped.zam. | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REVSTAV, spol. s.r.o. | 35684003 | 360,00 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180115 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 243,00 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180116 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180107 | Štefík Bohumír - odb.prehliadka a skúška el.zariadení - budova praktic.vyučovania | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Štefík Bohumír | 30129478 | 3 500,50 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180114 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180113 | RM team, s.r.o. - oprava štartéra kosačky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | RM team, s.r.o. | 35900521 | 125,00 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180106 | BVS, a.s. - odber vody za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 869,30 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180112 | VNET, a.s. - internet za 30.5.-31.5. a 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 127,74 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180105 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 428,63 € | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180102 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |