Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180183 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,30 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180181 | Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 198,00 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180182 | Škol all, s.r.o. - nákup školských stoličiek:75 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Škol all, s.r.o. | 46117997 | 1 721,25 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180179 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 98,05 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180180 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,28 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180176 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 89,60 € | 12.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180177 | SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 300ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 945,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180178 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180171 | SPP, a.s. - odber plynu za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 461,87 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180175 | BHVet s.r.o - vakcinácia strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 43,39 € | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180174 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180168 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 640,54 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180169 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,81 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180170 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,13 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180173 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180166 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,68 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180167 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180164 | BVS, a.s. - odber vody za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 688,75 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180165 | Tecton, a.s. - nákup tonerov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 279,90 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180172 | VNET, a.s. - internet za 9/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra |