Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180103 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180104 | Primanet,spol.s.r.o - dobropis k internet.pripojeniu za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | -3,88 € | 31.05.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180100 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180101 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,14 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 92180099 | Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka elektroinštalácie a bleskozvodu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 278,40 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180090 | BVS, a.s. - odber vody za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 806,90 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180098 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 94,19 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180096 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,44 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180097 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu - kontajnery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 870,00 € | 17.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180095 | DAMEDIS, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 34,20 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180094 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180087 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 378,99 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180088 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 91,06 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180089 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,24 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180084 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístr.a požiar.vodovodu-budova AB | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 146,59 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180085 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - členský poplatok za r.2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180093 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 30,00 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180086 | SPP, a.s. - odber plynu za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 600,59 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180092 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180083 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 4/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,64 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |