Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180141 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,90 € | 20.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180142 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 252,00 € | 20.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180143 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 20.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180140 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 12.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180137 | MCe system s.r.o. - sieťky na okná | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 225,42 € | 10.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180136 | SPP, a.s. - odber plynu za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 462,42 € | 10.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180134 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,17 € | 09.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180135 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 6,06 € | 09.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180132 | BVS, a.s. - odber vody za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 786,83 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180133 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 446,92 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180130 | Marián Zeman - servis výťahov za 4-6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180131 | JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu a zemné práce | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 641,99 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180128 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,17 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180129 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,14 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180139 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 237,00 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180138 | VNET, a.s. - internet za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180127 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - dobropis za vrátené stravné lístky:18ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -56,70 € | 29.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180126 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,60 € | 26.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180125 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 6/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 25.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180124 | Anton Jendek - A+Z - nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 61,16 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |