Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180219 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 488,53 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180223 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180217 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 86,83 € | 13.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180218 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,85 € | 13.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180216 | Rumitt s.r.o. - oprava a modernizácia technológie plynovej kotolne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 177 984,60 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180222 | Miroslav Hýlek - rozhodcovské služby:florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Hýlek | 51255880 | 216,00 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180215 | BVS, a.s. - odber vody za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 777,92 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180214 | ELBIA, s.r.o. - predĺženie domény sose.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 36,67 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180211 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180212 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180220 | VNET, a.s. - internet za 11/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180221 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180213 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 842,02 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180208 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180210 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - športový materiál:florbal | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 179,60 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180209 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 10/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,48 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180207 | DAMEDIS, s.r.o. - nákup tonerov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 68,16 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180206 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - kamerová jednotka na výrobu učeb.pomôcky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 175,20 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 92180205 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 376,03 € | 24.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 92180204 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 49,37 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra |