Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190005 | Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok na r.2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 92180279 | BEZ Transformátory a.s. - doúčtovanie nákladov za distribúciu el. 9-12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 120,40 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190003 | VNET, a.s. - internet za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180277 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 84,62 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180278 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,82 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180276 | SpyMarket s.r.o. - kanálový kamerový set 3Mpx8:areál SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SpyMarket s.r.o. | 46976477 | 746,80 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180275 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 832,88 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180270 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 838,10 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180271 | Marián Zeman - servis výťahov za 10-12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190001 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 231,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180273 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,52 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180274 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92190002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180272 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2018 /21.-31.12.2018/ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 238,80 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180269 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - gastrolístky:130 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 487,40 € | 28.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180268 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,32 € | 27.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180266 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. - elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3 164,88 € | 20.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92180262 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180263 | PP Electric spol. s r.o. - odstránenie havarijného stavu rozvádzača | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 3 786,30 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 92180264 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 12/2018 /1.-20.12.2018/ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 438,88 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |