Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92190067 Juraj Gál - Revízny technik komínov - kontrola dymovej cesty od kotlov ÚK Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gál 22800816 109,00 € 04.04.2019 17.04.2019 Faktúra
92190065 Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - športový materiál:florbal Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Matejka - Inštalácie spol s.r.o. 31416608 209,60 € 03.04.2019 12.04.2019 Faktúra
92190066 Matejka - Inštalácie spol s.r.o. - športový materiál:florbal Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Matejka - Inštalácie spol s.r.o. 31416608 43,60 € 03.04.2019 12.04.2019 Faktúra
92190058 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 5 987,68 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
92190059 Marián Zeman - servis výťahov za 1- 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 180,00 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
92190063 VNET, a.s. - internet za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.04.2019 16.04.2019 Faktúra
92190064 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 300ks Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 945,00 € 02.04.2019 16.04.2019 Faktúra
92190055 ŠEVT a.s. - tlačivá Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ŠEVT a.s. 31331131 71,68 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
92190056 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 41,08 € 01.04.2019 09.04.2019 Faktúra
92190057 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 01.04.2019 09.04.2019 Faktúra
92190054 BVS, a.s. - odber vody za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 755,63 € 01.04.2019 15.04.2019 Faktúra
92190053 Miroslav Hýlek - rozhodcovské služby:florbal Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Miroslav Hýlek 51255880 504,00 € 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
92190052 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 255,00 € 28.03.2019 12.04.2019 Faktúra
92190049 Victory sport, spol. s r.o. - športové poháre na súťaž vo florbale Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 155,83 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
92190050 Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 198,00 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
92190051 Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 166,80 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
92190048 Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 58,87 € 26.03.2019 09.04.2019 Faktúra
92190047 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,38 € 26.03.2019 09.04.2019 Faktúra
92190046 DAMEDIS, s.r.o. - nákup tonerov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 68,16 € 25.03.2019 29.03.2019 Faktúra
92190045 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o.- nákup gastrolístkov:140 ks Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 525,72 € 20.03.2019 20.03.2019 Faktúra