Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190171 | VNET, a.s. - internet za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190159 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190160 | JASK-DNO s.r.o. - odvoz odpadu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 300,00 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190158 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce:Renault BL 299 FB - kontrola spojky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 1 952,33 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190151 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 78,65 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190152 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,00 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190157 | Magic Print s.r.o. - toner | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190156 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190149 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 548,81 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190150 | SPP, a.s. - odber plynu za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 478,52 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190155 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 216,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190154 | BHVet s.r.o. - služby veterinár.lekára pre stráž.psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 8,60 € | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190153 | VNET, a.s. - internet za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190146 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 435,98 € | 31.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92190147 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 31.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190148 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 31.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190145 | BVS, a.s. - odber vody za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 662,02 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190144 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,06 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190143 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190142 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 1-4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -230,71 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |