Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190218 | BVS, a.s. - odber vody za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 563,93 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190216 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA - šport.materiál na súťaž vo florbale:florbalka, vesta, rukavice | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA | 52653251 | 193,61 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190217 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA - šport.materiál na súťaž vo florbale: loptičky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA | 52653251 | 42,56 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190215 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 5 238,40 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190212 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190213 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190214 | PP Electric spol. s r.o. - revízia el.inštalácie a bleskozvodu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 2 382,00 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190226 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190225 | VNET, a.s. - internet za 11/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190227 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - Edupage PRO | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190209 | REGOMOS s.r.o. - ročná preventívna prehliadka MaR kotolne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 625,20 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190210 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov a požiar.hydrantov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 328,20 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190211 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 29.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190208 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,55 € | 28.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190207 | VEMAPOS, s.r.o. - výmena areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 141 799,51 € | 23.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 92190206 | Ondutech s.r.o. - asfaltový pás Guttabit: na strechu jedálne školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ondutech s.r.o. | 52361179 | 2 268,39 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190203 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,34 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190204 | REFLEX SK, s.r.o. - servis tlak.zariadenia VARIOMAT v kotolni školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 176,40 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190205 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 75,00 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190202 | Victory sport, spol. s r.o. - športové poháre na súťaž vo florbale | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 116,82 € | 15.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra |