Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92200015 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 066,49 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 92200014 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 92200013 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska - členský príspevok na r.2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 120,00 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92200011 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,98 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 92200012 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 92200010 | BVS, a.s. - odber vody za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,35 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 92200009 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 399,75 € | 27.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92200007 | Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok na r.2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 92200008 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,89 € | 27.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 92200006 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 71,82 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92200005 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,12 € | 17.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92200004 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190265 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 78,78 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190266 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92200003 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks, a 3,20 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 640,00 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190264 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 622,52 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190263 | Marián Zeman - servis výťahov za 10 - 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 08.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92200002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 07.01.2020 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92190261 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 468,10 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| 92200001 | VNET, a.s. - internet za 1/2020 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra |