Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92200034 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 79,07 € 16.03.2020 15.04.2020 Faktúra
92200033 SPP, a.s. - odber plynu za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 8 124,31 € 06.03.2020 06.04.2020 Faktúra
92200032 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 6 339,48 € 03.03.2020 24.03.2020 Faktúra
92200031 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 02.03.2020 09.03.2020 Faktúra
92200030 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,98 € 02.03.2020 09.03.2020 Faktúra
92200029 BVS, a.s. - odber vody za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 541,64 € 02.03.2020 24.03.2020 Faktúra
92200036 VNET, a.s. - internet za 3/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.03.2020 24.03.2020 Faktúra
92200026 interNETmania SK s.r.o. - tonery Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 interNETmania SK s.r.o. 50462164 157,54 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
92200027 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,17 € 26.02.2020 16.03.2020 Faktúra
92200028 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 255,00 € 26.02.2020 24.03.2020 Faktúra
92200025 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks, a 3,20 EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 640,00 € 25.02.2020 24.03.2020 Faktúra
92200024 JASK-DNO s.r.o. - odvoz odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 276,00 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
92200023 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18,55 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
92200022 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 225,00 € 13.02.2020 24.02.2020 Faktúra
92200018 SPP, a.s. - odber plynu za 1/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 11 330,87 € 10.02.2020 28.02.2020 Faktúra
92200021 ŠEVT a.s. - tlačivá Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ŠEVT a.s. 31331131 105,71 € 10.02.2020 12.02.2020 Faktúra
92200016 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81,11 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
92200017 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,00 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
92200020 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
92200019 VNET, a.s. - internet za 2/2020 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 04.02.2020 24.02.2020 Faktúra