Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92190236 Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory Cisco akadémie za r.2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 02.12.2019 06.12.2019 Faktúra
92190237 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 41,28 € 02.12.2019 06.12.2019 Faktúra
92190238 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 02.12.2019 06.12.2019 Faktúra
92190247 VNET, a.s. - internet za 12/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
92190241 VK FILIP, s.r.o. - dobropis k nespráv.vystav.FA 91190230:práce súvisiace s odstránením úniku vody Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VK FILIP, s.r.o. 50522221 -5 994,00 € 30.11.2019 09.12.2019 Faktúra
92190242 VK FILIP, s.r.o. - práce súvisiace s odstránením úniku vody v areáli školy Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VK FILIP, s.r.o. 50522221 4 995,00 € 30.11.2019 11.12.2019 Faktúra
92190235 interNETmania SK s.r.o. - toner Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 interNETmania SK s.r.o. 50462164 37,20 € 29.11.2019 29.11.2019 Faktúra
92190234 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 11/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 1,09 € 26.11.2019 11.12.2019 Faktúra
92190233 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,46 € 20.11.2019 25.11.2019 Faktúra
92190231 SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. - ubytovanie: 51.konferencia elektrotechnikov Slovenska Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. 31712797 81,40 € 13.11.2019 13.11.2019 Faktúra
92190232 Ľudmila Gergelyová - maliarske a natieračské práce:jedáleň školy Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľudmila Gergelyová 52771113 2 650,00 € 13.11.2019 15.11.2019 Faktúra
92190223 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 82,43 € 13.11.2019 29.11.2019 Faktúra
92190224 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,00 € 13.11.2019 29.11.2019 Faktúra
92190222 Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR - prístup na internet Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Poradca podnikatela, spol.s.r.o. 31592503 117,00 € 11.11.2019 11.11.2019 Faktúra
92190228 ELBIA, s.r.o. - predĺženie domény sose.sk Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ELBIA, s.r.o. 36702897 23,47 € 11.11.2019 13.11.2019 Faktúra
92190230 VK FILIP, s.r.o. - práce súvisiace s odstránením úniku vody v areáli školy Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VK FILIP, s.r.o. 50522221 5 994,00 € 11.11.2019 13.11.2019 Faktúra
92190229 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 10/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 231,00 € 11.11.2019 15.11.2019 Faktúra
92190221 SPP, a.s. - odber plynu za 10/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 4 132,90 € 11.11.2019 28.11.2019 Faktúra
92190219 JASK-DNO s.r.o. - odvoz odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 288,00 € 07.11.2019 11.11.2019 Faktúra
92190220 Miroslav Hýlek - rozhodcovské služby: florbal Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Miroslav Hýlek 51255880 288,00 € 07.11.2019 15.11.2019 Faktúra