Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92190182 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,19 € | 26.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190180 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,22 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190179 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 150ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 480,00 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190177 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 478,74 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190178 | VEMAPOS, s.r.o. - oprava havarij.stavu ústredného kúrenia v kotolni v areáli školy | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 13 100,00 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 92190175 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 216,00 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190174 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190176 | Tecton, a.s. - PC HP Pavilion 460-a205 a Office Standard: 2 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 900,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190169 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 80,42 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190170 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,06 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190173 | Anton Jendek - A+Z - nákup kancelár. a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 182,61 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190168 | SPP, a.s. - odber plynu za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 470,13 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190172 | Tecton, a.s. - Tlačiareň HP LJ M130 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 129,60 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190165 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,58 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190166 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190167 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190163 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 672,50 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190164 | Jozef Kiss - odborné prehliadky a skúšky vyhradených plyn. a tlakových technic.zariadení | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 759,60 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190161 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,06 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92190162 | BVS, a.s. - odber vody za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 584,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |