Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92190088 Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL299FB - Renault Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Auto Ideal s.r.o. 35845295 410,03 € 03.05.2019 13.05.2019 Faktúra
92190079 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,98 € 02.05.2019 09.05.2019 Faktúra
92190080 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 02.05.2019 09.05.2019 Faktúra
92190081 BVS, a.s. - odber vody za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 733,34 € 02.05.2019 14.05.2019 Faktúra
92190082 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 4 744,60 € 02.05.2019 14.05.2019 Faktúra
92190087 VNET, a.s. - internet za 5/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
92190078 KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. - multifunkčné zariadenie CANON iR2525i Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 KONTURA SLOVAKIA,s.r.o. 35726440 998,00 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
92190077 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,37 € 26.04.2019 10.05.2019 Faktúra
92190076 JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 336,00 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
92190075 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 255,00 € 24.04.2019 10.05.2019 Faktúra
92190073 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 17.04.2019 24.04.2019 Faktúra
92190074 Ing. Ján Zámečník - rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho systému Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ing. Ján Zámečník 11890118 541,20 € 17.04.2019 26.04.2019 Faktúra
92190072 Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 56,24 € 15.04.2019 26.04.2019 Faktúra
92190071 Magic Print s.r.o. - toner Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Magic Print s.r.o. 36617661 60,00 € 10.04.2019 16.04.2019 Faktúra
92190070 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 231,00 € 09.04.2019 12.04.2019 Faktúra
92190060 SPP, a.s. - odber plynu za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 7 320,67 € 09.04.2019 26.04.2019 Faktúra
92190061 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81,40 € 09.04.2019 26.04.2019 Faktúra
92190062 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,35 € 09.04.2019 26.04.2019 Faktúra
92190069 INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 216,00 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra
92190068 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra