Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92190042 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18,04 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
92190044 KRUGEL EXIM, spol.s.r.o. - elektromateriál na údržbu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 KRUGEL EXIM, spol.s.r.o 31323731 216,73 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
92190043 JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 276,00 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
92190038 SPP, a.s. - odber plynu za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 8 342,10 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
92190033 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 41,28 € 07.03.2019 12.03.2019 Faktúra
92190034 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 07.03.2019 12.03.2019 Faktúra
92190040 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 07.03.2019 12.03.2019 Faktúra
92190041 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 231,00 € 07.03.2019 13.03.2019 Faktúra
92190035 JASK-DNO s.r.o - odvoz odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 846,00 € 07.03.2019 15.03.2019 Faktúra
92190036 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 83,27 € 07.03.2019 29.03.2019 Faktúra
92190037 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 13,28 € 07.03.2019 29.03.2019 Faktúra
92190032 BVS, a.s. - odber vody za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 855,94 € 05.03.2019 13.03.2019 Faktúra
92190030 ŠEVT a.s. - tlačivá Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ŠEVT a.s. 31331131 85,30 € 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
92190031 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 6 536,00 € 04.03.2019 13.03.2019 Faktúra
92190029 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,94 € 04.03.2019 13.03.2019 Faktúra
92190039 VNET, a.s. - internet za 3/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 04.03.2019 18.03.2019 Faktúra
92190028 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 255,00 € 22.02.2019 11.03.2019 Faktúra
92190027 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 17,82 € 15.02.2019 25.02.2019 Faktúra
92190026 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 1/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 231,00 € 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
92190020 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2019 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 83,40 € 12.02.2019 26.02.2019 Faktúra