Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92180162 | EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 225,00 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180163 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,50 € | 27.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180161 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 255,00 € | 23.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92180160 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,14 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180154 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,41 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180157 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:100 ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 413,16 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180150 | Terézia Fegyveresová-TF-čistiarenský salón - pranie bielizne | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,20 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180158 | ASFAPRA s.r.o. - asfaltérske práce:oprava vstupu do areálu SOŠE | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASFAPRA s.r.o. | 50518313 | 750,00 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180159 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180151 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 422,64 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180152 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 79,36 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180153 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,07 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180149 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. - Verejná správa SR - prístup | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Poradca podnikatela, spol.s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 10.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180156 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - trovy práv.zastúpenia proti OLES,s.r.o. | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 168,68 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180148 | SPP, a.s. - odber plynu za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 456,02 € | 08.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180147 | BVS, a.s. - odber vody za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,55 € | 06.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180145 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,08 € | 02.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180146 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,99 € | 02.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180155 | VNET, a.s. - internet za 8/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 92180144 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - dobropis k nákupu mat.na učebný panel | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | -133,00 € | 30.07.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |