Faktúry
Počet záznamov: 4733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD248 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 530,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD245 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 039,17 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD243 | Preprava osôov - zájazd Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 372,68 € | 19.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD244 | Sedačka Gumball | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | mima production s.r.o. | 46540113 | 828,00 € | 19.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD242 | Poplatky za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 9,45 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD239 | Poplatky za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 176,52 € | 15.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD240 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 15.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD241 | Služby - plotrované mestá | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 24,00 € | 15.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD238 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 14.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | ||||||
| FD234 | Preprava kulís - zájazd Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 575,52 € | 13.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD235 | Návrh plagátu a bulletinov - Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Natália Jarembáková | 46854819 | 400,00 € | 13.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD237 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 17 016,24 € | 13.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD236 | Natáčenie videoobsahov pre inscenáciu Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 100,00 € | 13.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD228 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD229 | administrtívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD230 | Vytvorenie scénickej výpravy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIGBANG studio s.r.o. | 48302759 | 2 600,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD231 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD232 | Scéna - Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Ivanič | 34558535 | 2 210,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD233 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 300,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | ||||||
| FD223 | Umelecký výkon Morávková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 150,00 € | 08.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD224 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 902,18 € | 08.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD225 | Zvukárske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Baľák Tomáš, Bc | 50117661 | 120,00 € | 08.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD226 | Tvorba graických podkladov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Vydrnák Michal Ing. | 47525908 | 90,00 € | 08.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD227 | Natáčanie videoobsahov inscenácia Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Smitka Igor | 1120001245 | 100,00 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD220 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD218 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 54,61 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD221 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD222 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD219 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD217 | Inštalácia LED osvetlenia - Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Fišer Rostislav | 86738798 | 1 960,20 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra |